Per procedere ad un aggiornamento di programma verificare innanzitutto che tutti gli utenti siano fuori dall’applicativo e di essere collegati a internet e di essere sulla macchina contenente il motore centrale dell’applicativo (macchina server).
Nella cartella Soldinserver – protezione e lanciare il file eseguibile LiveUpdateClient.exe.
Cliccare su Avanti nella maschera e procedere all’eventuale download proposto. Al termine cliccare su Fine per procedere con le copie di sicurezza e l’applicazione degli aggiornamenti.
Nel caso non si riuscisse ad effettuare l’autenticazione verificare di aver impostato i parametri di accesso corretti.
L’impostazione dei parametri si effettua cliccando sulla maschera per l’aggiornamento sulla voce in alto Strumenti – Opzioni; selezionare poi la voce Account e inserire come utente e password i dati per l’accesso all’area clienti.
Confermato i dati uscire dalla maschera con Annulla e ripetere i passaggi descritti sopra per l’aggiornamento. In caso di problemi contattate il servizio tecnico al 0173 366444.

Si ricorda ai clienti che sul nostro sito internet http://www.dinamikasoftware.it potrete accedere all’area clienti per avere ulteriori informazioni, richiedere assistenza, gestire le licenze e ottenere anticipazioni sugli aggiornamenti di prodotto.
L’accesso si effettua cliccando sulla terza voce di menù,  Area Clienti , e poi effettuare l’autenticazione con utente e password fornitevi in precedenza.
Se avete smarrito i dati di autenticazione potete inviare una mail a: info@dinamikasoftware.it o telefonare in sede (0173 366444) per farvene rilasciare una nuova copia.

Per aggiornare il sistema sull'acconto iva versato si deve stampare la liquidazione iva di dicembre almeno a video e poi andare sulla voce di menù Progressivi Crediti Iva.

Selezionare la riga corrispondente al 31.12 dell'anno desiderato.

Nei campi sottostanti indicare l'importo dell'acconto nella casella in basso a sinistra e salvare.

In seguito alla chiusura e apertura conti se ci si accorge di dover fare modifiche si può andare direttamente sulle schede contabili ed entrare in editazione della registrazione che ha fatto il sistema e correggerle manualmente oppure si possono cancellare le registrazioni di chiusura e apertura e rettificare la data di ultima chiusura andando sui parametri aziendali - parametri generali - Date Bollati e modificare la voce Data Ultima Chiusura Esercizio

Per la chiusura e riapertura dei conti di fine anno si deve andare in Contabilità nella sezione bollati e scegliere la voce di menù Chiusura ed apertura conti.

Verificate la coerenza dei dati proposti e digitate la data di registrazione per la chiusura dei conti. Si può inserire il tradizionale 31.12 oppure la data di approvazione del bilancio.

La data di registrazione per l'apertura sarà il giorno di chiusura più uno e viene proposto dal sistema dopo aver dato invio sulla data di chiusura.

Data ultima chiusura dovrebbe essere il 31.12 dell'anno precedente e data di competenza chiusura il 31.12 dell'anno corrente.

Cliccando su elabora (menù a destra) il sistema farà una verifica di quadratura e segnalerà l'eventuale utile o perdita risultante. Se l'importo è quello corretto si  cliccherà sul pulsante SI e il sistema procede a fare le rilevazioni di chiususra e apertura. Su No annullerà l'operazione senza esiti e conseguenze.

È stato pubblicato nell'area download l'aggionamento dei ABI-CAB fino al settembre 2007. Per eseguire l'aggiornamento basta scaricare il file in una cartella locale, eseguirlo e premere il pulsante in alto a destra. L'aggiornamento richiederà alcuni minuti e verrà eseguito su tutte le ditte installate sul server.

Non verranno cancellate le [W:Coordinate bancarie] esistenti.

In seguito ad un aggiornamento di un componente di base è stata variata la funzionalità operativa delle caselle di imputazione testi. (Le caselle gialle descrittive del prodotto nei documenti per esempio).
Prima dell’aggiornamento la casella si espandeva automaticamente e si poteva andare a capo con la sequenza tasti CTRL + Invio.

Dopo l’aggiornamento la casella non si espande più automaticamente ma si deve premere il tasto F4 o la sequenza tasti CTRL + Freccia Giù.

Per la chiusura Invio come prima o la sequenza tasti CTRL + Freccia Su.

La restante operatività rimane immutata.

A partire dal 18 settembre sul sito è disponibile l’aggiornamento di Soluzione Dinamika per l’elaborazione dell’elenco clienti/fornitori come disciplinato dal co. 4-bis dell’art. 8-bis del DPR 322/98.
Con l’aggiornamento viene modificata la stampa allegati iva disponibile nel menù standard sotto Contabilità – Bollati; la stampa può essere filtrata per codice, data, conto ma per avere il risultato del flusso generato occorre filtrare solo per data.
La stampa rappresenta graficamente quello che verrà scritto nel flusso elettronico generato.
Le colonne di variazione, anche se compilate, non verranno inserite nel flusso per gli anni di riferimento 2006 e 2007 come previsto dalle attuali disposizioni dell’Agenzia delle Entrate.
Il codice fiscale, la ragione sociale e indirizzo sono esposti in stampa per facilitare la lettura ma non sono inclusi nel flusso.
La voce di menù Creazione flusso allegati iva permette di generare un file che potrà essere poi inviato al consulente o importato nelle applicazioni Entratel per l’invio all’[W:Agenzia delle Entrate].
Il nome e il percorso di memorizzazione del file può essere variato con la voce di menù standard Impostazioni – Parametri Aziendali e poi selezionare Parametri Generali – Flussi Elettronici.
Selezionare poi Nome del File creato per flusso allegato IVA o Percorso memorizzazione flusso allegato iva per le eventuali variazioni.
La voce di menù Edita anno riferimento documenti contabili permette di variare la competenza di una singolo documento per l’esclusione dall’elenco clienti/fornitori.
La normativa prevede che un documento datato per esempio 2006 ma di competenza di anni precedenti debba essere escluso dagli imponibili e rilevato nelle apposite sezioni di variazione.
Siccome questa è una novità non precedentemente considerata dall’applicativo si dà la possibilità all’utente di variarne la competenza, ai soli fini dell’elenco clienti/fornitori, per la sua esclusione.
I parametri sono 1 per i Clienti e 2 per i Fornitori e l’anno interessato. Per anno si intende l’anno della data del documento come specificato nelle disposizioni dell’Agenzia delle Entrate.
Comando Refresh per elencare i documenti. La griglia può essere riordinata cliccando con il tasto destro del mouse sulla griglia e selezionando Ordinamento.
Per variare l’anno di riferimento di un documento selezionare la riga interessata, cliccare sulla cella corrispondente all’Anno e inserire il nuovo valore di riferimento.