Con la circolare del 17/01/2018 l’Agenzia delle entrate ha fornito dei chiarimenti al problema di come gestire le fatture 2017 registrare nel 2018.

 

L’Agenzia, in conformità alla normativa comunitaria, dichiara che per poter dedurre l’Iva concernente una fattura d’acquisto occorrono il verificarsi di due presupposti: 

 

1. Il bene/servizio deve essere stato acquistato o, in alternativa, il relativo pagamento deve essere stato eseguito; 

2. Aver ricevuto la fattura del fornitore. 

 

Quindi, a fronte di un acquisti effettuato nel 2017, se la fattura viene ricevuta nel 2018, quando la liquidazione dell’Iva del mese di dicembre è stata già chiusa, l’Iva relativa alla fattura sarà detraibile nel mese di gennaio 2018. 

Più precisamente potrà essere detratta entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva dell’anno 2018 (ossia il 30.4.2019),

 

In sostanza, in via interpretativa e disconoscendo il contenuto letterale della nuova formulazione normativa (art. 19 e art. 25 del DPR n. 633/1972) che decorre dal 1° gennaio 2017, si ha un completo ritorno al passato, anche se con una riduzione del termine per la detraibilità che, fino a tutte le fatture 2016 era (e resta ancor oggi) fissata al secondo anno successivo alla esigibilità dell’imposta.

 

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Split Payment

by paolo5. January 2018 09:27

Gestione clienti con Split Payment

 

Per far funzionare il tutto occorre andare nell'anagrafica del cliente.

Poi Dati Contabili e Impostazioni Contabili Anagrafiche

 

Spuntare la casella "IVA Split Payment"

ATTENZIONE. Non spuntare se si devono ancora fare o contabilizzare fatture prima dell'entrata in vigore.

Una volta spuntata la casella contabilizzando la fattura l'importo dell'iva viene stornato dal cliente e dall'iva a debito.

 

Per quanto riguarda l'annotazione richiesta sulle fatture "operazione soggetta alla scissione dei pagamenti ex art. 17 DPR 633/72 si può inserire una nota manuale nel documento, creare un codice iva specifico o richiedere una personalizzazione dei moduli di stampa.

 

Noi consigliamo di creare una copia del codice articolo specifico per lo split payment.

Esempio: 

se ho il codice iva 22 "IVA 22%" potrei creare un nuovo codice iva 22S "IVA 22% soggetto scissione pagamenti ex. art. 17 DPR 633/72" con le medesime caratteristiche del codice iva 22

 

A questo punto in anagrafica cliente, Dati Contabili, Impostazioni contabili

Nella griglia sottostante cercare il rigo con il codice "22" e selezionare il rigo

nella colonna "Personalizzata" clicca per modificare e scrivi "22S"

Conferma con invio (return)

Salva

 

Se tutto ok dovresti vedere (a inizio griglia in base al tipo di ordinamento) la riga in rosso con 22 default e 22S Personalizzata.

A questo punto se viene generato un nuovo documento su quel cliente con un codice articolo che ha "22" come codice iva il sistema proporrà "22S" nel documento.

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Sol.Din. Domande

In merito al DL in oggetto rimaniamo in attesa di ulteriori comunicazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate per le modalità operative da applicare.

Si consiglia ai clienti di registrare le fatture 2017 nel mese di dicembre 2017 e, dopo il 16.01.2018, tenerle in sospeso in attesa di spiegazioni.

Nel caso si debba registrare queste fatture nel mese di gennaio 2018 consigliamo di aprire un nuovo sezionale iva e registrarle separatamente.

Saranno emesse successive comunicazioni appena disponibili.

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Comunicazioni

Errore su importazione da Excel

by paolo15. November 2017 16:38

E' stata rilasciata un'aggiornamento di Microsoft che corregge l'errore.

https://support.microsoft.com/en-us/help/4048955/windows-10-update-kb4048955

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Comunicazioni

Errore apertura stampe

by diego9. November 2017 09:32

In caso di errore in apertura di tutte le stampe del programma è possibile provare a ripristinare il corretto funzionamento correggento l'installazione di alcuni component tramite la procedura seguente:

  1. Chiudere tutti i Sol.Din. aperti sul PC
  2. Aprire la schermata di accesso al programma
  3. Cliccare sull'icona in basso a sinistra 

  4. Posizionarsi nella voce del menu ad albero su "Funzionalità di configurazione del client" e premere "Ripara component di Sol.Din."

  5. Uscire dalla maschera con "Annulla" e avviare l'applicativo.

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Sol.Din. 3.0

Errore su importazione da Excel

by paolo18. October 2017 11:28

Nel caso riscontriate una segnalazione di errore nell'importazione dati da un foglio di Excel simile all'immagine sotto riportata il problema è dovuto all'ultimo aggiornamento di Windows che ha creato problemi con un componente di Windows utilizzato per la lettura dei fogli Excel nominato Mcrosoft.Jet.OLEDB.4.0

 

 

L'unica soluzione attualmente disponibile, fino a che Microsoft non corregga l'errore, è disinstallare l'ultimo aggiornamento.

Per Windows 10 è KB 4041676

 

Per Windows 7 è KB 4041681

 

 

Per maggiori informazioni tecniche: https://support.microsoft.com/en-us/help/4041681/windows-7-update-kb4041681

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Comunicazioni

Per visualizzare altre informazioni nella griglia di preparazione dati in invio Dati Fatture, provare a vedere se esiste l'informazione tra le colonne non visualizzabili.

Fare clic con tasto destro del mouse sulle intestazioni di colonna della griglia, scegliere la voce "Selezione COlonne" e, nella mascherina che verrà visualizzata selezionare (con il tasto sx del mouse) la colonna desiderata e spostarla tra le colonne presenti della griglia tenendo premuto il tasto del mouse.

 

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Sol.Din. Domande

E' stato rilasciato oggi un aggiornamento per correzione su anomalie nella presentazione dei flussi.

L'aggiornamento è consigliato per gli utenti che hanno movimentazioni in acquisto intrastat e fatture acquisto in reverse charge

E' stata apportata una modifica in base alle comunicazioni dell'AdE in merito alla esposizione del codice N6 nei dati delle fatture acquisto intrastat e reverse charge

E' stato inoltre modificato il comportamento delle note credito con comunicazione degli importi in positivo.

 

Chi ha già inviato il file senta il proprio consulente per sapere se occorre annullare il precedente file e reinviarlo.

Occorrerà rigenerare la presentazione.

Chi è già stato contattato dalla nostra assistenza in data odierna è già con la nuova versione

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Sol.Din. Novità

Comunicazione dei dati delle fatture (ex spesometro) prorogata al 28.09.2017

Per maggiori informazioni -->

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Comunicazioni

Nella registrazione di una Bolla Doganale ci sarà la possibilità di indicare qual'è il fornitore estero coinvolto nella fornitura.

La registrazione sarà sempre fatta come al solito indicando la dogana come Fornitore ma occorrerà indicare qual'è stato il fornitore per la successiva trasmissione dei dati fattura.

Questa informazione sarà essenziale per l'invio Dati Fatture a partire dal gennaio 2018

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Sol.Din. Novità