A partire dal 31 marzo 2015 ogni fattura emessa nei confronti di un ente pubblico dovrà essere trasmessa telematicamente e non potrà più essere presentata in forma cartacea.

A tal fine abbiamo rilasciato un aggiornamento che genera un sezionale iva separato per le fatture a enti pubblici e due nuovi tipi di documento (fattura e nota credito) con numerazione a se. Questa divisione delle fatture verso enti pubblici rispetto alle tradizionali serve per evitare di dover fare la conservazione elettronica di tutte le altre fatture gestite in modalità tradizionale.

Nei parametri aziendali ci sono le voci di configurazione per i dati di trasmissione, dove si può variare la partita iva dell'ente predisposto all'archiviazione sostitutiva e il tipo di generazione del file (normalmente FILE). 

Per l'invio delle fatture queste devono essere preventivamente contabilizzate e poi tramite la seguente maschera, richiamabile dalla voce di menù "Invia Fatture Elettroniche a PA", si potrà procedere alla generazione del file XML per l'inoltro alla pubblica amministrazione. 

 

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Sol.Din. Novità

Con l'aggiornamento odierno viene reso disponibile la funzione di emissione di una fattura attiva soggetta a ritenuta acconto (per esempio una consulenza fornita a un condominio).

Per poter procedere devono essere prima impostate alcune parametrizzazioni.

Per prima cosa si deve creare un codice di risorsa apposito da usare per la fatturazione (consigliato sotto informazioni).
Creato il codice selezionare il menù Dati Gestionali - Pianificazione e spuntare la voce "Imponibile Rit.Acc." e/o "Imponibile Enasarco" in alto a destra della maschera aperta.

Le selezioni indicano al sistema se gli imponibili devono essere assoggettati a ritenuta e/o enasarco.


Nei Parametri Aziendali - Parametri Generali - Dati Aziendali impostare le seguenti voci:

  • Agente Monomandatario - False per Plurimandatario, Vero per Monomandatario
  • Codice Ritenuta Acconto - Codice della tabella Ritenute irpef per il calcolo della ritenuta irpef
  • Codice Ritenuta Previdenziale - Codice della tabella Ritenute INPS per il calcolo dei contributi previdenziali, se non soggetti selezionare la causale predefinita "00"
  • Conto Cassa Enasarco - Codice conto su cui registrare il debito verso Enasarco per i contributi propri
  • Conto Cassa Previdenziale - Codice conto su cui registrare il debito verso INPS per i contributi propri
  • Conto Costo Enasarco - Codice conto su cui registrare il costo Enasarco
  • Conto Ritenute Acconto Subite - Codice conto su cui registrare il credito verso Erario per i contributi versati dal committente.
  • Società di Capitale - Indicare se l'azienda è società di capitale.
  • Soggetto a Ritenuta Enasarco - Indicare se l'azienda è soggetta ai contributi Enasarco.





La contabilizzazione della fattura registrerà una normale fattura ma con la scadenza diminuita dell'importo delle ritenute calcolate.

Nel caso dell'Enasarco verrà contestualmente registrato il costo complessivo enasarco in dare e in avere la quota mandante, scalata dal credito del cliente, e il debito verso Enasarco per la quota agente.

All'atto dell'incasso del documento verrà rilevata la ritenuta sul conto di credito verso erario.

La causale contabile, relativa a questo tipo di fattura, deve essere impostata con il flag su Ritenute.

N.B.:
Per avere il dettaglio delle ritenute e gli importi corretti in stampa fattura si deve modificare la stampa.
In alternativa si potrebbe impostare un tipo documento fattura a sè con relativa stampa e causale.

Contattare l'assistenza in caso di ulteriori informazioni.

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Sol.Din. Novità

Numerazione fatture.

by Admin13. marzo 2013 21:17

Con l'aggiornamento reso disponibile oggi è possibile formattare il numero utilizzando /2013.

Nei contatori il formato dovrà essere impostato nel seguente modo:

{0:  numero di zeri del contatore }/2013 come nell'esempio sotto riportato:

 {0:0000}/2013

 

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Sol.Din. Novità

Dal 1 gennaio 2013 viene introdotto l'obbligo di numerare le fatture in modo univoco.

Consigliamo di variare il contatore dei documenti interessati con l'aggiunta in coda al formato la dicitura "/13"

Per il 2013 si potrebbe mantenere l'attuale sistema e per il 2014 aggiungere il suffisso "/14"

 

Attenzione! Nel caso si voglia indicare 2013 invece di 13 mettere una lettera o maiuscola al posto dello zero.

Approfondimento.....

 

 

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Comunicazioni

In seguito all'entrata in vigore della normativa sull'Agroalimentare che impone il calcolo della scadenza in base alla data di ricezione del documento abbiamo aggiunto sulla maschera di registrazione fatture il campo Data Ricezione Documento, subito sotto alla data del documento.

Se impostata una data la scadenza viene calcolata su quest'ultima invece che sulla data del documento

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Sol.Din. Novità

Invio documenti per mail

by Paolo16. luglio 2009 19:24

Viene fornita la possibilità di personalizzare il testo dell'oggetto e del corpo della mail con i dati del documento di invio.

Si può far comparire il numero fattura e il nome del cliente inserendo delle variabili nel testo.

Per es. se compilo la frase: "Spettabile %DDEST%. Vi inviamo copia della fattura nr. %NUMERO%"

sarà tradotta in: Spettabile PINCO PALLINO. Vi inviamo copia della fattura nr. 0002

I campi jolly possono essere richiesti. I più usati sono:

%NUMERO% - numero documento

%DDEST% - nome del destinatario

%DATA% - data del documento

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Sol.Din. Novità

Invio documenti per mail

by Paolo9. luglio 2009 08:35
Nell'invio documenti per mail è stata aggiunta la possibilità di specificare un indirizzo di spedizione alternativo in copia e in copia nascosta ed è stata fornita la possibilità di allegare un secondo documento oltre alla fattura da inviare.

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Sol.Din. Novità

Invio fatture per mail

by Paolo19. maggio 2008 19:21

Per abilitare l'invio delle fatture per mail bisogna indicare sul cliente l'indirizzo di email e settare in Dati Contabili - Impostazioni contabili anagrafiche il flag a si a Invio Fatture per mail circa a metà maschera sulla destra.

In strumenti - Parametri aziendali - Servizio email bisogna completare le impostazioni del propio account di posta.


Sul menù ci deve essere abilitata la voce Invio documenti per mail.

A questo punto selezionando con il segno di spunta le fatture che si vuole inviare si può procedere al loro invio.

Naturalmente per poter fare l'invio il vs. modulo fatture dovrà contenere i loghi e i dati aziendali.

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Sol.Din. Domande