Cespiti

by Paolo Quaglia29. ottobre 2009 08:39

Aggiornata procedura cespiti.

Adesso l'applicazione calcola gli ammortamenti infrannuali considerando gli eventuali ammortamenti calcolati nell'anno.

Corretta inoltra la distribuzione degli ammortamenti sui centri di costo collegati per contabilità analitica

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Liquidazione IVA

by Paolo Quaglia25. agosto 2009 11:15

In coda alla Liquidazione periodica iva è stato aggiunto un dettaglio del credito iva relativo all'anno precedente e delle eventuali compensazioni per controllo.

Non vengono modificati i dati. E' solo un riepilogo a stampa.

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Stampa Libro Giornale

by Paolo Quaglia24. agosto 2009 14:58
E' stato inserito un controllo prima della stampa definitiva del libro giornale che verifica l'avvenuta stampa dei libri iva prima di quest'ultimo.

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Viene fornita la possibilità di personalizzare il testo dell'oggetto e del corpo della mail con i dati del documento di invio.

Si può far comparire il numero fattura e il nome del cliente inserendo delle variabili nel testo.

Per es. se compilo la frase: "Spettabile %DDEST%. Vi inviamo copia della fattura nr. %NUMERO%"

sarà tradotta in: Spettabile PINCO PALLINO. Vi inviamo copia della fattura nr. 0002

I campi jolly possono essere richiesti. I più usati sono:

%NUMERO% - numero documento

%DDEST% - nome del destinatario

%DATA% - data del documento

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Nell'invio documenti per mail è stata aggiunta la possibilità di specificare un indirizzo di spedizione alternativo in copia e in copia nascosta ed è stata fornita la possibilità di allegare un secondo documento oltre alla fattura da inviare.

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E' stata apportata la correzione nel testo della frima.

Corretto ammnistrazione in amministrazione

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Nella scheda cliente è stato aggiunto un pannello per poter allegare e/o visualizzare dei documenti elettronici alla registrazione contabile.

Si seleziona sulla scheda la registrazione interessata e poi, andando sul pannello degli allegati, con il tasto destro del mouse sulla griglia si può aggiungere o eliminare gli allegati.

Doppio click sul documento apre in visualizzazione

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Nei documenti se riseleziono lo stesso cliente non vengono rigenerati i dati di default del cliente.

In questo modo se creo un documento e vario i dati come sconto, condizione di pagamento o altro non possono essere cancellati in seguito a una riselezione del cliente o cambio della dipendenza.

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Inserito in anagrafica un secondo sconto di testata che verrà proposto sui nuovi documenti selezionando il cliente.

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E' stata realizzata la gestione iva per cassa in base alle nuove normative fiscali.

La modifica è disponibile con aggiornamento del prodotto.

In fase di registrazione fatture fornitori si dovrà spuntare il flag iva differita (a fianco alla condizione di pagamento) nel caso si ricevesse una fattura con la dicitura relativa alla nuova disposizione fiscale.

In fase di liquidazione iva verrà detratto l'importo dell'iva e messa in risalto in sezione apposita della liquidazione.

Quando verrà pagata la fattura si dovrà chiudere la partita con il saldaconto (obbligatorio) e in fase di liquidazione verrà accreditata l'iva della fattura mettendola in risalto in apposita sezione della liquidazione iva

Le fatture inserite nella gestione dell'iva per cassa compariranno nel registro iva acquisti con una lettera "D" alla destra del movimento.

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